无标题文档
传媒网首页 设为首页 | 收藏本站
  首页   新闻   县区   视频   图片   专题   旅游   健康   房产   汽车   广电人   论坛   微博
 
广告  >  正文  
2017年市级部门预算
2017年04月22日 09:06    

 

中共秦皇岛市委宣传部2017 年部门预算信息公开 

 

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年部门预算情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

 

 

附表3-1

部门预算收支总表

      单位:万元
收入 支出
    预算数     预算数
一、财政拨款收入 10299.22 一、一般公共服务支出 5628.54
二、上级补助收入 1970.38 二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出  
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 4900.38
    八、社会保障和就业支出 1118.38
    九、医疗卫生与计划生育支出 210.24
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 412.06
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
本年收入合计 12269.60 本年支出合计 12269.60
         用事业基金弥补收支差额                   结余分配  
         年初结转和结余                   年末结转和结余  
合计 12269.60 合计 12269.60

 

附表3-2

部门预算收入总表

                  单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 12269.60 12269.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5628.54 5628.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 5628.54 5628.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 5273.54 5273.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 355.00 355.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 4900.38 4900.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 4900.38 4900.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 4900.38 4900.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1095.44 1095.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

附表3-3

部门预算支出总表

                单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 12269.60 7014.22 5255.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5628.54 5273.54 355.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 5628.54 5273.54 355.00 0.00 0.00 0.00
2013301 行政运行 5273.54 5273.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 355.00 0.00 355.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 4900.38 0.00 4900.38 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 4900.38 0.00 4900.38 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 4900.38 0.00 4900.38 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1118.38 1118.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 22.94 22.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1095.44 1095.44 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 210.24 210.24 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 412.06 412.06 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

附表3-4

 

部门预算财政拨款收支总表

            单位:万元
收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 12269.60 一、一般公共服务支出   5628.54    
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
    四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化体育与传媒支出   4900.38    
    八、社会保障和就业支出   1118.38    
    九、医疗卫生与计划生育支出   210.24    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、国土海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出   412.06    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、国债还本付息支出        
    二十二、其他支出        
本年收入合计 12269.60 本年支出合计   12269.60    
年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
合计 12269.60 合计   12269.60    

 

附表3-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 12269.60 7014.22 5255.38
201 一般公共服务支出 5628.54 5273.54 355.00
20133 宣传事务 5628.54 5273.54 355.00
2013301 行政运行 5273.54 5273.54 0.00
2013302 一般行政管理事务 355.00 0.00 355.00
207 文化体育与传媒支出 4900.38 0.00 4900.38
20799 其他文化体育与传媒支出 4900.38 0.00 4900.38
2079999 其他文化体育与传媒支出 4900.38 0.00 4900.38
208 社会保障和就业支出 1118.38 1118.38 0.00
20805 行政事业单位离退休 1118.38 1118.38 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 22.94 22.94 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 1095.44 1095.44 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 210.24 210.24 0.00
21011 行政事业单位医疗 210.24 210.24 0.00
2101101 行政单位医疗 210.24 210.24 0.00
221 住房保障支出 412.06 412.06 0.00
22102 住房改革支出 412.06 412.06 0.00
2210201 住房公积金 412.06 412.06 0.00

 

 

附表3-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

          单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 7014.22 5695.54 1318.68
301 工资福利支出  5093.08 5093.08 0.00
30101 基本工资 1643.62 1643.62 0.00
30102 津贴补贴 203.61 203.61 0.00
30103 奖金 18.28 18.28 0.00
30104 其他社会保障缴费 399.51 399.51 0.00
30107 绩效工资 1911.68 1911.68 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 915.44 915.44 0.00
30199 其他工资福利支出 0.94 0.94 0.00
302 商品和服务支出 1213.93 0.00 1213.93
30201 办公费 51.61 0.00 51.61
30202 印刷费 171.01 0.00 171.01
30205 水费 9.00 0.00 9.00
30206 电费 91.00 0.00 91.00
30207 邮电费 6.06 0.00 6.06
30208 取暖费 16.00 0.00 16.00
30211 差旅费 32.18 0.00 32.18
30213 维修() 91.01 0.00 91.01
30215 会议费 9.04 0.00 9.04
30216 培训费 12.58 0.00 12.58
30217 公务接待费 1.81 0.00 1.81
30226 劳务费 50.00 0.00 50.00
30228 工会经费 28.44 0.00 28.44
30229 福利费 6.89 0.00 6.89
30231 公务用车运行维护费 47.83 0.00 47.83
30239 公务交通补贴 44.06 0.00 44.06
30299 其他商品和服务支出 545.41 0.00 545.41
303 对个人和家庭的补助 602.46 602.46 0.00
30301 离休费 1.31 1.31 0.00
30302 退休费 21.63 21.63 0.00
30304 抚恤金 15.00 15.00 0.00
30309 奖励金 3.00 3.00 0.00
30311 住房公积金 412.06 412.06 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 149.46 149.46 0.00
310 其他资本性支出 104.75 0.00 104.75
31002 办公设备购置费 104.75 0.00 104.75

 

附表3-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         
无政府性基金预算空表列示

附表3-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

          单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计      
         
         
         
         
         
         

无国有资本经营预算空表列示

 

 

附表3-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

        单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 15.91 15.91    
一、因公出国(境)费 0 0    
二、公务用车购置及运行费 3.83 3.83    
其中:公务用车购置费 0 0    
       公务用车运行费 3.83 3.83    
三、公务接待费 12.08 12.08    

 

 

中共秦皇岛市委宣传部2017 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定,现将中共秦皇岛市委宣传部2017 年部门预算公开如下:

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责:

1.负责宣传思想工作的调查研究、舆情信息工作。

2.负责理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作;全市社会科学规划工作。

3.宏观管理和协调全市新闻宣传工作,联系中央和省主要新闻单位驻秦记者站;协调重点党报党刊征订发行。

4.组织在中央和省主要新闻媒体宣传秦皇岛工作。

5.负责了解、掌握社会思想动态和思想政治工作任务的研究、部署。负责城乡社会环境宣传协调和宣传队伍建设工作;负责党员教育、路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导工作;负责全市爱国主义教育工作;负责先进典型的宣传和基层党校建设。负责全市文艺、出版工作的宏观指导和业务协调;负责文艺精品生产的规划、评审和督促检查,负责组织协调重大文化活动。

6.领导、协调全市文化体制改革和文化产业发展工作;指导、督促各县区、各单位文化体制改革和文化产业发展工作任务的落实。

7.负责筹划、组织、协调、指导精神文明创建活动;组织协调争创全国文明城市工作;创建文明生态村工作;未成年人思想道德教育工作;调查研究分析精神文明建设形势及出现的新情况、新问题,及时向文明委反映并提出建议。研究制订全市对外宣传事业发展的总体规划,指导协调开展对外宣传工作;做好全市重大涉外活动的对外宣传报道工作。

8.负责中央、省涉外新闻单位和海外记者来秦采访报道工作;负责市政府新闻发布和协调市政府部门做好新闻发布工作;归口管理全市互联网新闻宣传工作;负责全市对外宣传品的规划、指导、制作和发行工作。

9.组织、协调、指导全市国防教育工作;组织开展全市国防教育骨干培训,培养先进典型,总结推广先进经验;积极配合有关单位搞好军事动员宣传工作。负责组织全市思想政治工作的调查研究,指导协调会员单位开展各项活动,总结推广先进典型经验;负责全市政工专业人员业务考试和业务培训工作。指导、协调、督促、检查全市扫黄打非工作,调查研究文化市场的现状和发展趋势,做好扫黄打非的宣传工作。

10.负责理论学习、研究、宣传工作,重点面向基层开展宣讲活动。

11.对全市网络文化建设和管理工作进行宏观指导和协调;负责网络信息搜集整理、网上舆情监控跟踪及动向研究,编制舆情信息。

12.为全市及舆情关系密切的有关部门提供信息技术服务;组织开展网上评论、网上文艺创作、网上文化交流、网上新闻互换。

 

(二)部门预算单位构成

   纳入本套部门预算汇编范围的单位为中共秦皇岛市委宣传部,秦皇岛市日报社,秦皇岛市广播电视台。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

秦皇岛市委宣传部(机关)

行政

正处级

财政性资金基本保证

秦皇岛市日报社

事业

正处级

财政性资金基本保证

秦皇岛市广播电视台

事业

正处级

财政性资金基本保证

 

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市委宣传部及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入12269.6万元,其中:一般公共预算收入12269.6万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映秦皇岛市委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算12269.6万元,其中基本支出7014.22  万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出5255.38 万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为专项公用经费包含:新闻宣传、思想教育工作经费100万元,文明办工作经费50万元。

专项项目经费包含:暑期宣传画册和光盘制作经费25万元,舆情监测平台及新闻及网络舆情应急处置经费80万元,精神文明建设经费50万元,文化产业发展资金2730万元,提前下达2017年中央补助文化服务体系建设73.38万元、提前下达2017年省级宣传文化737万元、提前下达2017年省级公共文化服务体系建设补助125万元、提前下达2017年文化产业发展引导资金1030万元,文化、新闻、网络学习型党组织经费50万元,创城经费200万元。

 

3、比上年增减情况

2017 年预算收支安排12269.6万元,较2016 年预算增加9080.8 万元,其中:基本支出增加6132.38 万元,主要为增加人员经费支出和日常公用经费;项目支出增加2948.42 万元,主要为文化产业发展资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1318.68万元,主要用于本部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2017年,我部门财政拨款三公经费预算安排15.91万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3.83万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费3.83万元);公务接待费12.08万元。公务用车购置及运维费与2016减少13.43,主要是由于工作人员数量减少,导致预算安排数有所下降。公务接待费与2016“三公经费预算增加11.04,主要是由于2016年公务接待费预算安排在项目支出。

五、绩效预算信息总体绩效目标:

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为秦皇岛经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

进一步解放和发展文化生产力,推动全市文化事业和文化产业健康发展。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

 

318 秦皇岛市委宣传部                                      单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

思想理论建设

100

深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;加强全市社科基金管理;广泛开展理论宣传活动。

提升理论研究水平,为全市经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信,不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础。

党员干部学习总书记系列重要讲话精神成果

95%

80%

60%

60%

培训全市宣传文化干部骨干人次

100

60

30

10

理论研究课题成果数量

4

3

2

2

思想政治工作

50

规划、部署全市思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全市性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。

完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。

社会主义核心价值观内容在全社会普及率

100%

90%

80%

低于80%

爱国主义教育基地参观学习人数(万人)

1500

1300

1100

<1100

组织开展主题宣传教育活动(次)

10

8

5

少于5

对外宣传事业

25

制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工作,扩大对外宣传,开展多种形式的文化交流活动。

充分展示河北良好形象,不断提高河北知名度、美誉度。

组织召开系列主题新闻发布会(场)

30

20

10

<10

组织境内外媒体来我市采访、宣传秦皇岛(次)

3

2

1

0

舆论舆情引导管理

80

指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。

牢牢把握正确导向,为全市经济社会发展提供有力的舆论支持;提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养;提高舆情研判能力和信息服务水平,及时化解、妥善处理有关负面舆情。

舆情信息收集、分析、上报数量

14000

12000

10000

少于10000

在中央媒体播发宣传秦皇岛稿件(篇)

350

300

200

<200

突发事件新闻处置完成率

90%

80%

60%

<60%

精神文明建设

50

规划部署全市精神文明创建工作,组织指导全市群众性精神文明创建活动。

全市城乡文明程度显著提升,和谐向善的社会风气逐步形成。

社会风气、公民素质及文化生活质量水平

显著提高

明显提高

有所提高

没有提高

组织开展精神文明创建活动(次)

10

8

5

<5

开展主题志愿服务活动(次)

10

8

5

<5

文化事业产业发展

10700.38

研究制定全市文化发展方针政策,管理市级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。

推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

文化事业产业类资金撬动社会资金比例

1:50

1:40

1:30

<1:30

全市文化产业增加值年增速

20%

15%

10%

<10%

综合业务管理

250

制定思想宣传和文化发展规划、政策制度,开展宣传文化业务管理,加强政策业务宣传等。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

重点工作督察督办数

200

150

100

少于100

   

 

六、政府采购预算情况

2017 年,我部门安排政府采购预算180万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

 

211 秦皇岛市委宣传部                                      单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

        

180.00

180.00

180.00

秦皇岛市委宣传部(系统)小计

180.00

180.00

180.00

新闻宣传、思想教育工作经费

100.00

图书

A0501

1

35.00

35.00

35.00

35.00

舆情监测平台维护及新闻及网络舆情应急处置经费(含微问政)

80.00

信息技术服务

C02

1

45.00

45.00

45.00

45.00

创城经费

200.00

服务

C99

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

七、  国有资产信息

我部门上年末固定资产金额为422.78万元,本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为35 万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:秦皇岛市委宣传部                截止时间:20161231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

422.78

1、房屋(平方米)

其中:办公用房(平方米)

2、车辆(台、辆)

12

88.15

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

334.63

 

 

八、  名词解释

1、一般共预算拨款收入:主要指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

5三公经费:纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

九、其他需说明的事项

无其他事项说明

 

 

 

【责任编辑:系统管理员】  
分享到: 更多
    相关新闻:
征兵
总编室节目_20170903
总编室节目2_20170903
塞罕坝
大美秦皇岛mv
2016年秦皇岛市级部门决算
  最新新闻
 无标题文档