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中共秦皇岛市委宣传部2018年预算公开的通知
2018年03月12日 10:12    

 

2018年部门预算信息公开目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年部门预算情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

2018年部门预算公开表

中共秦皇岛市委宣传部部门2018年部门预算公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定,现将中共秦皇岛市委宣传部部门2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1.负责宣传思想工作的调查研究、舆情信息工作。

2.负责理论学习、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作;全市社会科学规划工作。

3.宏观管理和协调全市新闻宣传工作,联系中央和省主要新闻单位驻秦记者站;协调重点党报党刊征订发行。

4.组织在中央和省主要新闻媒体宣传秦皇岛工作。

5.负责了解、掌握社会思想动态和思想政治工作任务的研究、部署。负责城乡社会环境宣传协调和宣传队伍建设工作;负责党员教育、路线方针政策教育和形势教育的计划、安排、辅导工作;负责全市爱国主义教育工作;负责先进典型的宣传和基层党校建设。负责全市文艺、出版工作的宏观指导和业务协调;负责文艺精品生产的规划、评审和督促检查,负责组织协调重大文化活动。

6.领导、协调全市文化体制改革和文化产业发展工作;指导、督促各县区、各单位文化体制改革和文化产业发展工作任务的落实。

7.负责筹划、组织、协调、指导精神文明创建活动;组织协调争创全国文明城市工作;创建文明生态村工作;未成年人思想道德教育工作;调查研究分析精神文明建设形势及出现的新情况、新问题,及时向文明委反映并提出建议。研究制订全市对外宣传事业发展的总体规划,指导协调开展对外宣传工作;做好全市重大涉外活动的对外宣传报道工作。

8.负责中央、省涉外新闻单位和海外记者来秦采访报道工作;负责市政府新闻发布和协调市政府部门做好新闻发布工作;归口管理全市互联网新闻宣传工作;负责全市对外宣传品的规划、指导、制作和发行工作。

9.组织、协调、指导全市国防教育工作;组织开展全市国防教育骨干培训,培养先进典型,总结推广先进经验;积极配合有关单位搞好军事动员宣传工作。负责组织全市思想政治工作的调查研究,指导协调会员单位开展各项活动,总结推广先进典型经验;负责全市政工专业人员业务考试和业务培训工作。指导、协调、督促、检查全市扫黄打非工作,调查研究文化市场的现状和发展趋势,做好扫黄打非的宣传工作。

10.负责理论学习、研究、宣传工作,重点面向基层开展宣讲活动。

11.对全市网络文化建设和管理工作进行宏观指导和协调;负责网络信息搜集整理、网上舆情监控跟踪及动向研究,编制舆情信息。

12.为全市及舆情关系密切的有关部门提供信息技术服务;组织开展网上评论、网上文艺创作、网上文化交流、网上新闻互换。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中共秦皇岛市委宣传部

行政

正处级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。中共秦皇岛市委宣传部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入为 4746.93万元,其中:一般公共预算收入4746.93万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映中共秦皇岛市委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年预算支出为 4746.93万元,其中:基本支出1071.05万元,主要是人员经费919.51万元和日常公用经费151.54万元;项目支出3675.88万元,包括本级支出,(主要项目用于中共秦皇岛市委宣传部宣传思想工作经费300万元, 推动文化发展经费3012.5万元, 宣传事务管理经费363.38万元)。

 3、比上年增减情况

  2018年预算支出安排4746.93万元,较2017年预算总体减少了1472.67万元,其中:基本支出增加56.83万元,主要为人员经费支出增加23.97万元,公用经费支出增加32.9万元;项目支出减少1529.5万元,主要是中央财政提前通知转移支付减少了1614.5万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排151.54万元,主要用于(办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用)日常运行支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.64万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3.83万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费3.83万元);公务接待费10.81万元。2018年比2017年三公经费预算减少了1.27万元。主要是公务接待费减少了1.27万元。

五、绩效预算信息总体绩效目标:

(一)中共秦皇岛市委宣传部部门的总体绩效目标

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为秦皇岛经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。进一步解放和发展文化生产力,推动全市文化事业和文化产业健康发展。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

(二)部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

211中共秦皇岛市委宣传部

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、宣传思想工作

300.00

指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;加强精神文明建设。

牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为秦皇岛经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

1、思想理论建设

70.00

深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;广泛开展理论宣传活动,加强意识形态工作责任制落实督导检查。

提升理论研究水平,为全市经济社会发展提供理论支持;提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力;增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信、文化自信(新增),牢牢掌握意识形态领导权和主动权(新增),不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础。

党员干部学习总书记系列重要讲话精神情况

≥95%

≥80%

≥60%

<60%

课题研究成果结项通过率

70%

60%

50%

50%

在新闻媒体开办理论宣传专栏数量

3

2

1

1

督导党委(党组)意识形态工作责任制落实情况

90%

80%

60%

60%

培训理论学习中心组秘书人次

100

60

30

10

组织市委中心组学习次数

4

3

2

2

2、思想政治工作

100.00

规划、部署全市思想政治工作任务,培育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全市性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。

完成思想政治工作重大任务,推进社会主义核心价值观落地生根。

组织开展主题宣传教育活动(次)

10

8

5

少于5

爱国主义教育基地参观学习人数(万人)

1500

1300

1100

<1100

社会主义核心价值观内容在全社会普及率

100%

90%

80%

低于80%

3、对外宣传事业

20.00

制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工作,扩大对外宣传,开展多种形式的文化交流活动。

充分展示河北良好形象,不断提高河北知名度、美誉度。

组织境内外媒体来秦宣传次数

15

10

5

<5

组织境内外媒体来我市采访、宣传秦皇岛(次)

3

2

1

0

组织召开系列主题新闻发布会(场)

15

10

5

<5

4、舆论舆情引导管理

60.00

指导协调新闻舆论工作,组织系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。

牢牢把握正确导向,为全市经济社会发展提供有力的舆论支持;提升新闻工作者的政治意识、责任意识和职业素养;提高舆情研判能力和信息服务水平,及时化解、妥善处理有关负面舆情。

突发事件新闻处置完成率

90%

80%

60%

<60%

在中央媒体播发宣传秦皇岛稿件(篇)

4000

3000

2000

<2000

舆情信息收集、分析、上报数量

14000

12000

10000

少于10000

5、互联网宣传和信息内容管理

加强网络安全和信息化工作,加强互联网宣传和信息内容管理,加强网络文化建设。

完善互联网管理领导体制,加强网上舆论引导,营造良好网络舆论氛围,发展健康向上网络文化。

互联网重大突发事件应急处置率

90%

80%

60%

<60%

组织开展网络宣传活动(次)

10

8

6

<6

重大涉秦舆情监测覆盖率

90%

80%

60%

<60%

6、精神文明建设

50.00

规划部署全市精神文明创建工作,组织指导全市群众性精神文明创建活动。

全市城乡文明程度显著提升,和谐向善的社会风气逐步形成。

社会风气、公民素质及文化生活质量水平

显著提高

明显提高

有所提高

没有提高

开展主题志愿服务活动(次)

10

8

5

<5

组织开展精神文明创建活动(次)

10

8

5

<5

二、推动文化发展

3012.50

深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。

进一步解放和发展文化生产力,推动全市文化事业和文化产业健康发展。

1、文化体制改革

研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案;完善文化管理体制,深化国有文化单位改革,建立健全现代文化市场体系,推动国有文化企业公司建立现代企业制度,监管市级文化企业国有资产。

全面推进文化体制机制创新,激发全市文化创造活力,确保国有文化资产保值增值。

国有文化资产保值增值情况

资产大幅增值

资产增值

资产保值

资产减值

文化改革政策落实协调推进率

100%

80%

60%

<60%

文化体制改革重点任务推进率

100%

80%

60%

<60%

2、文化事业产业发展

3012.50

研究制定全市文化发展方针政策,管理市级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。

推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

文化事业类资金撬动社会资金比例

1:80

1:60

1:40

<1:40

全市文化产业增加值年增速

30%

20%

10%

<10%

文化产业类资金撬动社会资金比例

1:80

1:60

1:40

<1:40

3、文化艺术发展

研究制定全市文化发展方针政策,管理市级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招商,推动文化事业产业健康发展。

推动全市文化艺术健康发展。

系列文化活动参与者满意度情况

90%

80%

60%

60%

主导创作有影响力的文艺精品数量

4

2

1

1

组织系列文化活动数量

10

6

4

4

三、宣传事务管理

363.38

负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

1、综合业务管理

78.38

制定思想宣传和文化发展规划、政策制度,开展宣传文化业务管理,加强政策业务宣传等。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

重点工作督察督办数

200

150

100

少于100

重点工作规划完成率

100%

95%

90%

80%

重点工作制度完成率

100%

95%

90%

90%

2、综合事务管理

285.00

开展会议组织管理、财务资产管理、干部人才队伍建设、机关党建等工作。

保障机关工作正常高效运转。

机关工作运转效率,确保机关工作正常、高效运转

高效运转

正常运转

基本正常运转

不能正常运转

机关工作运转效率,财务管理、会议组织、后勤保障等环节加强管理

高效运转

正常运转

基本正常运转

不能正常运转

机关工作运转效率,机关文件承办、报送数量

1500

1300

1100

1100

六、政府采购预算情况

2018年,我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

211中共秦皇岛市委宣传部

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

文化产业发展专项资金(含日报社电视台运营发展资金1700万,区域版面宣传经费480万,订阅党报党刊经费50万元,文艺精品150万,文化产业项目扶持经费200万)

2098.00

[C0806]广告服务

209.8

10

2098.00

2098.00

2098.00

社会宣传及公益广告专项资金

150.00

[C0806]广告服务

200

0.75

150.00

150.00

150.00

文明城市建设公益广告宣传及组织管理经费

80.00

[C0806]广告服务

8000

0.01

80.00

80.00

80.00

创城办编印《创城迹痕》(上下册)

40.00

[C0814]印刷和出版

4000

0.01

40.00

40.00

40.00

七、国有资产信息

截至上年末,我单位固定资产总额326.13万元,本年度新增固定资产15.58万元。

                         部门固定资产占用情况表

编制部门:211中共秦皇岛市委宣传部

截止时间:20171231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

1、房屋(平方米)

2、车辆(台、辆)

2

59.82

3、单价在20万元以上设备

4……………

5、其他固定资产

266.31

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

【责任编辑:系统管理员】  
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